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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847139   Contract reference SRSM-2024-00089   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSM-DAF-CM-2024-0030   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYME.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYME.   Business Operation División de Infraestructura y Hostelería   Reply Reference SRSM-DAF-CM-2024-0030-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 765,849.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 649,025.00 0.00 116,824.50 0.00 909,250.00 765,849.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA DE FREGADERO TIPO BAR A4 50 UD 2,000 1,727 86,350.00 0.00 18 15,543.00 0.00 100,000.00 101,893.00         11 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA DE FREGADERO 8¨ EN METAL, CUELLO DE CISNE DE MANIVELA 150 UD 2,800 1,670 250,500.00 0.00 18 45,090.00 0.00 420,000.00 295,590.00         19 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA PERIFERICA DE ¾¨ (HP) 20 UD 5,000 4,573 91,460.00 0.00 18 16,462.80 0.00 100,000.00 107,922.80         20 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO DE DOS PIEZAS 20 UD 5,500 3,968 79,360.00 0.00 18 14,284.80 0.00 110,000.00 93,644.80         23 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE PASO BOLA, ITALY DE ½ (BRONCE) 50 UD 300 186 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 15,000.00 10,974.00         29 40142201 - Reguladores de(...)40142201 - Reguladores de gas 2.3.9.8.01 MANOMETRO AB 100 25 UD 250 169 4,225.00 0.00 18 760.50 0.00 6,250.00 4,985.50         37 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 COLA DE EXTENSION DE FREGADEROS 50 UD 60 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 3,000.00 1,121.00         68 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 VALVULA DE ENTRADA DE INODORA TIPO FLOTA 100 UD 350 154 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 35,000.00 18,172.00         73 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 TANQUE DE PRESION DE 20 GALONES 30 UD 4,000 3,716 111,480.00 0.00 18 20,066.40 0.00 120,000.00 131,546.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2024_12_18 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download CERT. CUOTA COMP. KHALICCO.pdf CERT. CUOTA COMP. KHALICCO.pdf Download ORDEN SRSM-2024-00089 KHALICCO.pdf ORDEN SRSM-2024-00089 KHALICCO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 765,849.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 107,922.80  DOP ---- View 2.3.6.2.02 93,644.80  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,985.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 397,483.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,974.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 131,546.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 19,293.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYME. 765,849.50  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-SRSM-CC-05-02 1 765,849.50  DOP Vencido CERT. CUOTA COMP. KHALICCO.pdf