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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846996   Contract reference INAZUCAR-2024-00015   Contract description: Compra de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAZUCAR-DAF-CD-2024-0003   Request Title Compra de Materiales de Limpieza   Description Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en las labores de limpieza e higiene en la Institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Luyens_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 176,186.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida López de Vega 106 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,310.84 0.00 26,875.95 0.00 177,368.00 176,186.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Higienico 12/1 Fardo 12 PAQ 1,450 1,220.34 14,644.08 0.00 18 2,635.93 0.00 17,400.00 17,280.01         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de Baño 6/1 Fardo 12 PAQ 1,750 1,474.58 17,694.96 0.00 18 3,185.09 0.00 21,000.00 20,880.05         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de Cocina 24/1 Fardo 2 PAQ 2,715 2,288.14 4,576.28 0.00 18 823.73 0.00 5,430.00 5,400.01         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 10/1 500/1 Fardo 5 PAQ 1,570 1,322.03 6,610.15 0.00 18 1,189.83 0.00 7,850.00 7,799.98         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Papel Rectangulares 30 100/1 1 PAQ 1,950 1,672.88 1,672.88 0.00 18 301.12 0.00 1,950.00 1,974.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 8 onza 12/1 4 CAJ 2,040 1,728.81 6,915.24 0.00 18 1,244.74 0.00 8,160.00 8,159.98         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 6 onza 6/1 2 CAJ 4,150 3,508.47 7,016.94 0.00 18 1,263.05 0.00 8,300.00 8,279.99         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Botella Refrescador de aire Automático 1 CAJ 1,100 910.17 910.17 0.00 18 163.83 0.00 1,100.00 1,074.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de Basuras 55 GL 5/1 200 PAQ 80 66.1 13,220.00 0.00 18 2,379.60 0.00 16,000.00 15,599.60         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de Basuras 35GL 10/1 200 PAQ 75 61.02 12,204.00 0.00 18 2,196.72 0.00 15,000.00 14,400.72         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos lavaplatos GL 24 GAL 350 294.92 7,078.08 0.00 18 1,274.05 0.00 8,400.00 8,352.13         12 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Limpiadores de automotores GL Shampoo 2 GAL 350 294.92 589.84 0.00 18 106.17 0.00 700.00 696.01         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores (CLORO) 12 GAL 150 126 1,512.00 0.00 18 272.16 0.00 1,800.00 1,784.16         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables #10 50/1 3 CAJ 5,200 4,398.31 13,194.93 0.00 18 2,375.09 0.00 15,600.00 15,570.02         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables# 05 50/1 3 CAJ 3,300 2,745.76 8,237.28 0.00 18 1,482.71 0.00 9,900.00 9,719.99         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de Cuaba en Pasta 6/1 3 UD 222 188.14 564.42 0.00 18 101.60 0.00 666.00 666.02         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #36 6 UD 125 279.66 1,677.96 0.00 18 302.03 0.00 750.00 1,979.99         18 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel Aluminio 75 SQ.FT 60 UD 300 254.24 15,254.40 0.00 18 2,745.79 0.00 18,000.00 18,000.19         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Gordo 24 UD 55 45.76 1,098.24 0.00 18 197.68 0.00 1,320.00 1,295.92         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 24 UD 150 127.12 3,050.88 0.00 18 549.16 0.00 3,600.00 3,600.04         21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de Fregar 24 UD 120 96.61 2,318.64 0.00 18 417.36 0.00 2,880.00 2,736.00         22 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Microfibra 36 UD 95 66.1 2,379.60 0.00 18 428.33 0.00 3,420.00 2,807.93         23 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Alcohol isopropilico 75% 6 UD 770 650.85 3,905.10 0.00 18 702.92 0.00 4,620.00 4,608.02         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 6 GAL 312 264.41 1,586.46 0.00 18 285.56 0.00 1,872.00 1,872.02         25 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Limpiadores de automotores GL Amorol 1 GAL 1,650 1,398.31 1,398.31 0.00 18 251.70 0.00 1,650.00 1,650.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2024_2_17 p.m..Pdf Download Cuota comprometer productos de Limpieza.pdf Cuota comprometer productos de Limpieza.pdf Download Orden de compras Materiales de Limpieza.pdf Orden de compras Materiales de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 176,186.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 53,334.05  DOP ---- View 2.3.9.1.01 79,562.54  DOP ---- View 2.3.9.5.01 43,290.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales de Limpieza 176,186.79  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714487795407dBi0s 1 176,186.79  DOP Vencido Link