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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847011   Contract reference LMD-2024-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA Y AGUA TETRAPAK   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-DAF-CD-2024-0047   Request Title ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA Y AGUA TETRAPAK   Description ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA Y AGUA TETRAPAK, PROYECTADA PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES MESES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA Y AGUA TETRAPAK_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,875 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1820105 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,875.00 0.00 0.00 0.00 80,200.00 79,875.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA PURIFICADA DE (5) GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 600 UD 60 60 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA PURIFICADA DE (16) ONZAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 6,500 UD 6.8 6.75 43,875.00 0.00 0.00 0.00 44,200.00 43,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2024_7_16 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER - LOTE 1.pdf CUOTA A COMPROMETER - LOTE 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,875.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 79,875.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 79,875.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024.5121.01.0001.768 1 79,875.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER - LOTE 1.pdf