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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846153
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2024-00026
Contract description:
Adquisición de combustibles (cupones-tickets de gasolina y gasoil) para Directivos y uso Operacional de este Jardín Botánico Nacional, a ser utilizado durante del segundo trimestre 2024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2024 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2024-0006
Request Title
Adquisición de combustibles (cupones-tickets de gasolina y gasoil) para Directivos y uso Operacional de este Jardín Botánico Nacional, a ser utilizado durante del segundo trimestre 2024
Description
Adquisición de combustibles (cupones-tickets de gasolina y gasoil) para Directivos y uso Operacional de este Jardín Botánico Nacional, a ser utilizado durante del segundo trimestre 2024.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2024-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
789,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Comment:
Adquisición de combustibles (cupones-tickets de gasolina y gasoil) para Directivos y uso Operacional de este Jardín Botánico Nacional, a ser utilizado durante del segundo trimestre 2024.
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1
DO1.PCCNTR.1818411 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
789,500.00
0.00
0.00
0.00
789,500.00
789,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Cupones-tickets de combustible de 2000 (Gasolina Funcionarios y Operacional)
93
UD
2,000
2,000
186,000.00
0.00
0.00
0.00
186,000.00
186,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Cupones-tickets de combustible de 1000 (Gasolina Funcionarios y Operacional)
359
UD
1,000
1,000
359,000.00
0.00
0.00
0.00
359,000.00
359,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Cupones-tickets de combustible de 500 (Gasolina Funcionarios y Operacional)
348
UD
500
500
174,000.00
0.00
0.00
0.00
174,000.00
174,000.00
4
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Cupones-tickets de combustible de 200 (Gasolina Funcionarios y Operacional)
173
UD
200
200
34,600.00
0.00
0.00
0.00
34,600.00
34,600.00
5
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
Cupones-tickets de 2000 de combustible (gasoil Operacional)
6
UD
2,000
2,000
12,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
6
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
Cupones-tickets de 1000 de combustible (gasoil Operacional)
15
UD
1,000
1,000
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
7
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
Cupones-tickets de 500 de combustible (gasoil Operacional)
15
UD
500
500
7,500.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
7,500.00
8
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
Cupones-tickets de 200 de combustible (gasoil Operacional)
7
UD
200
200
1,400.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
1,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/4/2024_3_39 p.m..Pdf
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Certificación de la COOPERATIVA.pdf
Certificación de la COOPERATIVA.pdf
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Acta de Adjudicación del 0006.pdf
Acta de Adjudicación del 0006.pdf
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Orden de Compras del combustible 0006.Pdf
Orden de Compras del combustible 0006.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
789,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
753,600.00
DOP
----
View
2.3.7.1.02
35,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago según Factura
789,500.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714145683601WgLlS
1
789,500.00
DOP
Vencido
Link