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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847255 
Contract referenceARD-2024-00120 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD. 
Goods 
Contract Start:
01/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0047 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD. 
GUARDACOSTA “BETELGEUSE” GC-102, ARD 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
257,026.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1818604 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
217,819.000.0039,207.420.00232,525.00257,026.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA 2/0 DE 4 HILOS115UD1,4251,232.5141,737.500.001825,512.750.00163,875.00167,250.25
    
3
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4
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5
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2
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Operation
General Source
257,026.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01257,026.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA257,026.42  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714570956120CLICq1257,026.42  DOPLink