1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846984
Contract reference
MMUJER-2024-00243
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0025
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV
Description
COMPRA DE EQUIPOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,800 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1817661 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,000.00
0.00
1,800.00
0.00
31,860.00
11,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
43191606 - Auriculares de
(...)
43191606 - Auriculares de teléfonos
2.3.9.8.02
Hans free compatible, transparente tipo scolte
10
UD
3,186
1,000
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
31,860.00
11,800.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/4/2024_7_18 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUCICACION CM-025.pdf
ACTA DE ADJUCICACION CM-025.pdf
Download
CUOTA RM.pdf
CUOTA RM.pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00243.pdf
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00243.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,008.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,263.00
DOP
----
View
2.6.2.3.01
135,830.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
13,015.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
11,859.99
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,040.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
167,008.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17145030791151128h
1
167,008.40
DOP
Vencido
Link