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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.846812 
Contract referenceSIUBEN-2024-00028 
Contract description:Compra de materiales para reparaciones menores en la oficina principal  
Goods 
Contract Start:
30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2024-0009 
Compra de materiales para reparaciones menores en la oficina principal  
Compra de materiales para reparaciones menores en la oficina principal  
Departamento Administrativo 
SUFERDOM SIUBEN 
GoodsDominicana 
57,937.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1817037 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,099.190.000.008,837.8575,905.0057,937.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01Plancha de sheetrock 4'x8'x1/2"40UD950742.529,700.000.000.00185,346.0038,000.0035,046.00
    
4
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06Tornillo para plancha6LB250137.55825.300.000.0018148.551,500.00973.85
    
5
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06Tornillo para plancha4LB245152.36609.440.000.0018109.70980.00719.14
    
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Clavos para pistola50UD103.12156.000.000.001828.08500.00184.08
    
7
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02Tiros color verde (Fulminante)50UD125.36268.000.000.001848.24600.00316.24
    
8
30103312 - Molduras de me(...)
2.3.9.8.02Crosstee de 4'60UD7040.962,457.600.000.0018442.374,200.002,899.97
    
9
30103312 - Molduras de me(...)
2.3.9.8.02Crosstee de 2'60UD5520.791,247.400.000.0018224.533,300.001,471.93
    
10
30103312 - Molduras de me(...)
2.3.9.8.02Maintee10UD300142.331,423.300.000.0018256.193,000.001,679.49
    
11
30103311 - Molduras de me(...)
2.3.6.3.06Angular metálico de 10'15UD25580.811,212.150.000.0018218.193,825.001,430.34
    
14
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lámpara LED 2' X 2'. tipo plafond, 120 voltios, luz blanca8UD2,5001,40011,200.000.000.00182,016.0020,000.0013,216.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,579.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06150.45  DOP----View
2.3.1.4.0164,079.66  DOP----View
2.3.9.6.01499.99  DOP----View
2.3.9.8.0216,849.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales para reparaciones menores en la oficina principal81,579.79  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714075468124knnOc181,579.79  DOPLink