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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.848551
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00134
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0029
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
318,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
270,000.00
0.00
48,600.00
0.00
510,000.00
318,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel ( fardos)
300
UD
1,700
900
270,000.00
0.00
18
48,600.00
0.00
510,000.00
318,600.00
Mis observaciones:
Características: • Rollo de papel secamanos industrial 850 • Rollo papel secamanos • Dimensiones: 25cm x 28cm x7 cm hueco • 850 servicios por rollo • Doble capa • Papel de celulosa 100% • Papel resistente y absorbentes, ofrecen a la misma vez un secado más eficaz • Ideal para entornos profesionales, industriales como domésticos • Uso para la limpieza, secado de mesas, barras, interior de coche, cristales, aceite, grasa, líquidos, manos, cocina y baños. • Fardos de 6/1
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Cuota a Comprometer-2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/4/2024_7_49 p.m..Pdf
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9. Acta de Adjudicación.pdf
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15. Orden de Compra PGR-2024-00134 Soluciones Greikol.pdf
15. Orden de Compra PGR-2024-00134 Soluciones Greikol.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
318,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
318,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93
318,600.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.3.2.01
1
318,600.00
DOP
Vencido
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