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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.846205 
Contract referenceINDRHI-2024-00270 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
09/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2024-0180 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
82,568.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1817338 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,973.140.0012,595.170.0073,960.0082,568.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURAS SEMI GLOSS AZUL GLACIAL SUPERIOR (TROPICAL O SIMILAR)20GAL2,4001,953.1939,063.800.00187,031.480.0048,000.0046,095.28
    
2
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06PIVOT PARA PUERTAS COMERCIALES, (PARES )10UD98688.626,886.200.00181,239.520.00980.008,125.72
    
3
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05ROLLOS CINTA ANTIDESLIZANTE (COLOR NEGRO) 50 MM X 20M20UD350438.58,770.000.00181,578.600.007,000.0010,348.60
    
4
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05ACEITE MULTITUSOS WD-40, SPRAY 6UD800531.353,188.100.0018573.860.004,800.003,761.96
    
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON, PARA EL USO DE LAS BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO 1CAJ4,9504,832.64,832.600.0018869.870.004,950.005,702.47
    
6
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02MANOMETRO COMPLETO R-410 A 1UD2,9502,672.442,672.440.0018481.040.002,950.003,153.48
    
7
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA TRIPLE A (BATERIAS) 3AAA24UD110952,280.000.0018410.400.002,640.002,690.40
    
8
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA TRIPLE A (BATERIAS) 2AA24UD110952,280.000.0018410.400.002,640.002,690.40
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
82,568.31 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.023,153.48  DOP----View
2.3.9.6.015,380.80  DOP----View
2.3.7.2.0646,095.28  DOP----View
2.3.6.3.068,125.72  DOP----View
2.3.7.2.055,702.47  DOP----View
2.3.7.1.053,761.96  DOP----View
2.3.9.9.0510,348.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 82,568.31  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714138896763c5ftr182,568.31  DOPLink