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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846834   Contract reference ZOODOM-2024-00103   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ZOODOM-DAF-CM-2024-0019   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK / ZOODOM-DAF-CM-2024-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,455.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1816886 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,284.17 0.00 6,171.15 0.00 59,320.00 40,455.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO 12 UD 90 53.95 647.40 0.00 18 116.53 0.00 1,080.00 763.93         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 75 UD 50 21.5 1,612.50 0.00 18 290.25 0.00 3,750.00 1,902.75         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA 54 GAL 140 106.1 5,729.40 0.00 18 1,031.29 0.00 7,560.00 6,760.69         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE 250 GAL 150 75.22 18,805.00 0.00 18 3,384.90 0.00 37,500.00 22,189.90         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 30 UD 60 26 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,800.00 920.40         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS 25 UD 130 137.83 3,445.75 0.00 18 620.24 0.00 3,250.00 4,065.99         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR ELECTRICO 6.2 ONZ FRAGANCIA CANELA , MANZANA Y BRISA HAWIANA 6 UD 600 424.02 2,544.12 0.00 18 457.94 0.00 3,600.00 3,002.06         26 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES PLASTICOS 16 ONZ. 12 UD 65 60 720.00 0.00 18 129.60 0.00 780.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2024.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2024.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2024_7_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS SUMINISTROS GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRAS SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,637.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 215,232.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 25,405.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024 240,637.40  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714076967622q7c4M 1 240,637.40  DOP Vencido Link