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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846849
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00084
Contract description:
COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CONFERENCIA PANEL SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN NUESTRA SEDE CENTRAL (PROINDUSTRIA) EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 A PARTIR DE LAS 09:00 AM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0046
Request Title
COMPRA DE UTENSILIOS ELECTRONICOS
Description
COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CONFERENCIA PANEL SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN NUESTRA SEDE CENTRAL (PROINDUSTRIA) EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 A PARTIR DE LAS 09:00 AM
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Kleh National Supply, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,127 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,650.00
0.00
9,477.00
0.00
52,650.00
62,127.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211805 - Dispositivos p
(...)
43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB
75
UD
702
702
52,650.00
0.00
18
9,477.00
0.00
52,650.00
62,127.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/4/2024_2_27 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN PORTAL F. _0001.pdf
ORDEN PORTAL F. _0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,127.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
62,127.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 EN LA CONFERENCIA PANEL SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN NUESTRA SEDE CENTRAL (P
62,127.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
101-2024
1
62,127.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf