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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855645
Contract reference
MIDE-2024-00302
Contract description:
Para ser utilizadas en el mantenimiento de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila FTC-CIUTRAN y el Centro de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas (COPAH).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-DAF-CD-2024-0141
Request Title
Adquisición de pinturas.
Description
Adquisición de pinturas.
Business Operation
CENTRO DE OPERACIONES DE PAZ Y AYUDA HUMANITARIA DE LAS FF.AA.
Reply Reference
Ldiaz Multiservicios Empresariales, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,489.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizadas en el mantenimiento de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila FTC-CIUTRAN y el Centro de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas (C
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,720.00
0.00
8,769.60
0.00
48,720.00
57,489.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura color verde 0923
5
UD
6,300
6,300
31,500.00
0.00
18
5,670.00
0.00
31,500.00
37,170.00
Comentarios proveedor:
PINTURA ACRÍLICA VERDE EJERCITO NUEVA IMAGEN 0923.
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura color blanco 00
3
UD
5,740
5,740
17,220.00
0.00
18
3,099.60
0.00
17,220.00
20,319.60
Comentarios proveedor:
PINTURA ACRÍLICA BLANCO TWIN T-00.
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2024_1_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,489.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
57,489.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único por transferencia.
57,489.60
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714051374186OfN81
1
57,489.60
DOP
Vencido
Link