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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852698   Contract reference DIGEV-2024-00060   Contract description: ADQUSICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS Y A GRANEL   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DIGEV-CCC-LPN-2024-0001   Request Title ADQUSICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS Y A GRANEL   Description ADQUSICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS Y A GRANEL   Business Operation Departamento de transportacion   Reply Reference Sigma Petroleum Corp, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,200,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1817204 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 19,200,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$2,000.00 3,000 UD 2,000 2,000 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00         2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$1000.00 8,700 UD 1,000 1,000 8,700,000.00 0.00 0.00 0.00 8,700,000.00 8,700,000.00         3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$500.00 9,000 UD 500 500 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION. EN WORD.pdf ACTA DE ADJUDICACION. EN WORD.pdf Download ACTA DE APROBACION DEL INFORME DEFINITIVO.pdf ACTA DE APROBACION DEL INFORME DEFINITIVO.pdf Download ACTO APERTURA SOBRE A.pdf ACTO APERTURA SOBRE A.pdf Download CONTRATO SIGMA 2024 FIRMADO.pdf CONTRATO SIGMA 2024 FIRMADO.pdf Download INFORME DEFINITIVO.pdf INFORME DEFINITIVO.pdf Download INFORME PRELIMINAR.pdf INFORME PRELIMINAR.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download APROPIACIÓN.pdf APROPIACIÓN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,676,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 8,676,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Mayo 2024 2   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Junio 2024 3   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Julio 2024 4   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Agosto 2024 5   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Septiembre 2024 6   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Octubre 2024 7   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Noviembre 2024 8   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Diciembre 2024 9   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Enero 2025 10   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Febrero 2025 11   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Marzo 2025 12   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 723,000.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714673198284DpgWC 1 5,784,000.00  DOP Vencido Link