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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875022
Contract reference
INABIE-2024-00049
Contract description:
Adquisición de Material gastable para la entrega de lentes, dirigido exclusivamente a la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIE-DAF-CM-2024-0008
Request Title
Adquisición de Material gastable para la entrega de lentes, dirigido exclusivamente a la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Description
Adquisición de Material gastable para la entrega de lentes, dirigido exclusivamente a la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Business Operation
salud escolar
Reply Reference
Zoec Civil, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
289,983.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Manzana 40, Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), Calle central número 5, Sector Hato Nuevo.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
245,749.00
0.00
44,234.82
0.00
395,000.00
289,983.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Bolsas de papel bond ( Unidad)
2,000
CAJ
180
114.4
228,800.00
0.00
18
41,184.00
0.00
360,000.00
269,984.00
2
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
Servilleta tipo Kleenex ( Caja)
50
UD
700
338.98
16,949.00
0.00
18
3,050.82
0.00
35,000.00
19,999.82
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/4/2024_9_21 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Acta de adjudicación 008.pdf
Acta de adjudicación 008.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,983.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
289,983.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Material gastable para la entrega de lentes, dirigido exclusivamente a la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
289,983.82
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721651873798middk
3
289,983.82
DOP
Vencido
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