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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.845675
Contract reference
MMUJER-2024-00230
Contract description:
COMPRA DE TABLETS Y TECLADOS CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTERIOS Y DIRECCIONES EN MIRAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y UNA COMPUTADORA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0007
Request Title
COMPRA DE TABLETS Y TECLADOS CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTERIOS Y DIRECCIONES EN MIRAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y UNA COMPUTADORA
Description
COMPRA DE TABLETS Y TECLADOS CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS VICEMINISTERIOS Y DIRECCIONES EN MIRAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y UNA COMPUTADORA PARA USO DE LA DISEÑADORA GRÁFICA DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Business Operation
dirección de tecnologia
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0007
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,232.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817153 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,434.51
0.00
798.21
0.00
17,208.26
5,232.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro SSD 256
1
UD
2,486.26
1,404
1,404.00
0.00
18
252.72
0.00
2,486.26
1,656.72
6
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado para iPad pequeña
1
UD
14,722
3,030.51
3,030.51
0.00
18
545.49
0.00
14,722.00
3,576.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/4/2024_4_58 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA OFFITEK.pdf
CUOTA OFFITEK.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00230.pdf
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00230.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,232.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,576.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,656.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
5,232.72
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714064432938NGBsQ
1
5,232.72
DOP
Vencido
Link