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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.869758 
Contract referenceSRSNORC-2024-00099 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 
Goods 
Contract Start:
25/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2024-0023 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II  
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II. 
ATENCION PRIMARIA 
SRSNORC-DAF-CM-2024-0023  
GoodsDominicana 
70,886.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
25/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1816632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,073.000.0010,813.140.00134,225.0070,886.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA225UD65337,425.000.00181,336.500.0014,625.008,761.50
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 60/1 40PAQ2,00069227,680.000.00184,982.400.0080,000.0032,662.40
    
21
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA200UD45316,200.000.00181,116.000.009,000.007,316.00
    
26
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY204UD1509218,768.000.00183,378.240.0030,600.0022,146.24
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
418,988.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0561,124.00  DOP----View
2.3.9.5.019,270.08  DOP----View
2.3.9.1.0133,575.72  DOP----View
2.3.9.8.024,130.00  DOP----View
2.3.9.3.014,999.66  DOP----View
2.3.7.2.0542,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0365,118.30  DOP----View
2.2.1.8.012,499.83  DOP----View
2.3.6.3.041,429.10  DOP----View
2.3.3.2.01194,841.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II418,988.29  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024SRSNORC-DAF-CM-2024-00232024418,988.29  DOP