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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.852745
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2024-00203
Contract description:
Adquisición de Alambres de Púas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0070
Request Title
Adquisición de Alambres de Púas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.
Description
Adquisición de Alambres de Púas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.
Business Operation
Direccion de Diseños Aeroportuarios
Reply Reference
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
233,582.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
197,951.58
0.00
35,631.28
0.00
233,582.37
233,582.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.06
Alambre de Púas de 250 Metros
103
UD
2,267.79
1,921.86
197,951.58
0.00
18
35,631.28
0.00
233,582.37
233,582.86
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/4/2024_7_39 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER-00203-Adquisición de Alambres de Puas.pdf
CUOTA A COMPROMETER-00203-Adquisición de Alambres de Puas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,582.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
233,582.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
233,582.86
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
:Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0070
1
233,582.86
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-00203-Adquisición de Alambres de Puas.pdf
2025
2024-0070
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-00203-Adquisición de Alambres de Puas.pdf