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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852744   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00202   Contract description: Adquisición de Materiales y Herramientas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0071   Request Title Adquisición de Materiales y Herramientas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.   Description Adquisición de Materiales y Herramientas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.   Business Operation Direccion de Diseños Aeroportuarios   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,824.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1817135 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,868.53 0.00 19,956.34 0.00 130,833.70 130,824.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes de 22” 4 UD 494.59 419.14 1,676.56 0.00 18 301.78 0.00 1,978.36 1,978.34         2 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 Lima Plana Bastarda de 10” 2 UD 629.68 533.63 1,067.26 0.00 18 192.11 0.00 1,259.36 1,259.37         3 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapa de Alambre de Púas 400 UD 113.74 96.39 38,556.00 0.00 18 6,940.08 0.00 45,496.00 45,496.08         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para Obrero de uso ligero 6 UD 272 230.5 1,383.00 0.00 18 248.94 0.00 1,632.00 1,631.94         5 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Barra de 7/8” x 125CM 2 UD 1,861.49 1,577.53 3,155.06 0.00 18 567.91 0.00 3,722.98 3,722.97         6 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Martillo Pulido de Uña Curva y Mango de Fibra de Vidrio de 16Oz 3 UD 800 677.11 2,031.33 0.00 18 365.64 0.00 2,400.00 2,396.97         7 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 Hacha Forjada con Mango de 3.5 2 UD 1,850 1,567.4 3,134.80 0.00 18 564.26 0.00 3,700.00 3,699.06         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Rojo Positivo 95 4 UD 2,284 1,935.37 7,741.48 0.00 18 1,393.47 0.00 9,136.00 9,134.95         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3” 5 UD 153 129.5 647.50 0.00 18 116.55 0.00 765.00 764.05         10 31162807 - Palancas 2.3.6.3.04 Pata de Cabra de ¾ 105CM 3 UD 1,292 1,094.9 3,284.70 0.00 18 591.25 0.00 3,876.00 3,875.95         11 40101704 - Unidades de co(...)40101704 - Unidades de condensación 2.6.5.4.02 Gas Refrigerante de 25 Libras R410A 4 UD 13,890 11,769.97 47,079.88 0.00 18 8,474.38 0.00 55,560.00 55,554.26         12 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes de Seguridad Ajustables 6 UD 218 185.16 1,110.96 0.00 18 199.97 0.00 1,308.00 1,310.93 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/4/2024_7_36 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,824.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 59,469.82  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,942.87  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,722.97  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,134.95  DOP ---- View 2.6.5.4.02 55,554.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 130,824.87  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0071 1 130,824.87  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf 2025 2024-0071 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf