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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.852251
Contract reference
DGAP-2024-00253
Contract description:
Servicios de reparación y mantenimiento de vagones metálicos de oficina cede central, DGA
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-DAF-CD-2024-0059
Request Title
Servicios de reparación y mantenimiento de vagones metálicos de oficina cede central, DGA
Description
Servicios de reparación y mantenimiento de vagones metálicos de oficina cede central, DGA
Business Operation
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA
Reply Reference
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
249,003.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Formulario No. D/IYM-147-2024 de fecha 23/02/2024. cotización no. 001355 de fecha 19/04/2024. Forma de Pago a crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1817010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
211,020.00
0.00
37,983.60
0.00
188,800.00
249,003.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Reparación de puertas de vagones metálicos, incluye cambio de rodamiento, correas y piezas.
2
UD
61,360
38,100
76,200.00
0.00
18
13,716.00
0.00
122,720.00
89,916.00
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Mantenimiento de vagones metálicos, incluye chequeo de rodamientos y correas, engranaje de piezas y otros.
4
UD
16,520
33,705
134,820.00
0.00
18
24,267.60
0.00
66,080.00
159,087.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudic CD 0059.pdf
Acta de Adjudic CD 0059.pdf
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SEP-2024-0264 CUOTA A COM.pdf
SEP-2024-0264 CUOTA A COM.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/5/2024_4_47 p.m..Pdf
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Orden Firmada Provecar SRL.pdf
Orden Firmada Provecar SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,003.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
249,003.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicios de reparación y mantenimiento de vagones metálicos de oficina cede central, DGA
249,003.60
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SEP-2024-0264
1
249,003.60
DOP
Vencido
SEP-2024-0264 CUOTA A COM.pdf