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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851987   Contract reference HRLMK-2024-00076   Contract description: LAVANDERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2024 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRLMK-DAF-CD-2024-0033   Request Title Suministros de aseo y limpieza   Description Adquisición de suministros de aseo y limpieza, para uso HRLMK   Business Operation LAVANDERIA   Reply Reference LAVANDERIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,984.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 23/04/2024 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1816183 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,292.34 0.00 0.00 35,692.63 234,315.00 233,984.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 5 GLS 60 UD 738 624.57 37,474.20 0.00 0.00 18 6,745.36 44,280.00 44,219.56         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 5 GLS 30 UD 1,795 1,518.64 45,559.20 0.00 0.00 18 8,200.66 53,850.00 53,759.86         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 NEUTRALIZANTE 5 GLS 50 UD 1,870 1,582.23 79,111.50 0.00 0.00 18 14,240.07 93,500.00 93,351.57         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO 5 GLS 13 UD 1,795 1,522.88 19,797.44 0.00 0.00 18 3,563.54 23,335.00 23,360.98         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 5 GLS 15 UD 1,290 1,090 16,350.00 0.00 0.00 18 2,943.00 19,350.00 19,293.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2024_11_08 p.m..Pdf Download ADJUDICACION 01.pdf ADJUDICACION 01.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download IMG_0002.pdf IMG_0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,984.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 233,984.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 76   TRANSFERENCIA 233,984.97  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRLMK-DAF-CD-2024-0033 33 233,984.97  DOP Vencido Orden de Compras_23_4_2024_11_08 p.m..Pdf (View History)