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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.849209   Contract reference DGM-2024-00074   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2024-0014   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM.   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM.   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference 132207068_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,332 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1815985 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177.400,00 0,00 31.932,00 0,00 230.000,00 209.332,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados (Installation service or maintenance or repair of air conditioners). 2.2.7.2.08 REPARACION DE AIRE HAINA 1 UD 230.000 177.400 177.400,00 0,00 18 31.932,00 0,00 230.000,00 209.332,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE SERVICIO.pdf ORDEN DE SERVICIO.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0014.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0014.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,332.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 209,332.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 209,332.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713973402046x9qGe 1 209,332.00  DOP Vencido Link