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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.845181
Contract reference
PASAPORTES-2024-00035
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERNTES OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0015
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERNTES OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERNTES OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Depto de Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTAS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
886,711.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1816438 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
751,450.03
0.00
135,261.01
0.00
1,700,000.00
886,711.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111601 - Generadores di
(...)
26111601 - Generadores diesel
2.2.7.2.07
Reparación y Mantenimiento de planta eléctrica- ver condiciones de pliego
1
UD
1,700,000
751,450.03
751,450.03
0.00
18
135,261.01
0.00
1,700,000.00
886,711.04
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Notificacion adjudicacion.docx
Notificacion adjudicacion.docx
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Orden de Servicio.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
886,711.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
886,711.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
886,711.04
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713962973492R79Nm
1
886,711.04
DOP
Vencido
Link