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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.844708
Contract reference
PROPEEP-2024-00038
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REF. PROPEEP-DAF-CD-2024-0004.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
06/11/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROPEEP-DAF-CD-2024-0004
Request Title
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0007, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN", DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0007, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN", DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
OFERTA ECONÓMICA CD-2024-0004_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
234,560.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén principal de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Km 11 1/2 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Rep. DOm.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1816149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,780.00
0.00
35,780.40
0.00
234,583.00
234,560.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA MINERAL NATURAL, CON GAS, 24/1, BOTELLA DE 250 ML, (NO SABORIZADA).
75
CAJ
2,573
2,180
163,500.00
0.00
18
29,430.00
0.00
192,975.00
192,930.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ ORGÁNICO EXPRESO, CÁPSULAS 16/1, 96g.
56
CAJ
743
630
35,280.00
0.00
18
6,350.40
0.00
41,608.00
41,630.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf
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ORDEN DE COMPRA_00038_SUPLIDORA MOL SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,560.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
234,560.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REF. PROPEEP-DAF-CD-2024-0004.
234,560.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713894745075vCQNf
2
192,930.00
DOP
Vencido
Link