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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847960 
Contract referenceCOREPOL-2024-00011 
Contract description:SOLICITUD COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON, UTILE DE COCINA Y COMEDOR 
Goods 
Contract Start:
03/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COREPOL-DAF-CD-2024-0007 
SOLICITUD COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON, UTILE DE COCINA Y COMEDOR. 
SOLICITUD COMPRA PRODUCTO DE PAPELY CARTON, UTILES DE COCINA Y COMEDOR, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO. 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. 
PAPEL Y CARTON, UTILES DE COCINA Y COMEDOR._EXT 
GoodsDominicana 
227,644.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1816248 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
192,918.860.0034,725.400.00227,648.00227,644.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14121806 - Papel de paraf(...)
2.3.3.2.01PAPEL ENCERADO12UD138116.951,403.400.0018252.610.001,656.001,656.01
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HOGIENICO PARA DISPENSADOR 350 PIES285UD175148.342,265.500.00187,607.790.0049,875.0049,873.29
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 325 PIES4UD283239.83959.320.0018172.680.001,132.001,132.00
    
4
14121806 - Papel de paraf(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE BAÑO 100/1280UD160135.5937,965.200.00186,833.740.0044,800.0044,798.94
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJA FOAM (PLATOS) 200/17PAQ2,4502,076.2714,533.890.00182,616.100.0017,150.0017,149.99
    
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01ENVASE FOAM CON TAPA NO. 32 20/13PAQ8006782,034.000.0018366.120.002,400.002,400.12
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01ENVASE FOAM CON TAPA NO. 16 20/15PAQ745631.353,156.750.0018568.220.003,725.003,724.97
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 10435PAQ140118.6451,608.400.00189,289.510.0060,900.0060,897.91
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 10430PAQ10790.6838,992.400.00187,018.630.0046,010.0046,011.03
 
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Operation
General Source
227,644.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01130,184.02  DOP----View
2.3.3.2.0197,460.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico.-227,644.26  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714683335556fp0uq1227,644.26  DOPLink