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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.844507 
Contract referenceCESP-2024-00015 
Contract description:Adquisición de Repuestos, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP. 
Goods 
Contract Start:
23/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-DAF-CD-2024-0011 
Adquisición de Repuestos, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP. 
Adquisición de Repuestos, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP. 
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP) 
OFERTA GALCOLI Y ASOCIADOS, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
11,929.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1814969 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,110.000.001,819.800.0010,110.0011,929.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02TUBERIA DE COBRE 3/8 (FT)20UD1051052,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
2
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02TUBERIA DE COBRE 1/4 (FT)20UD80801,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE GOMA 14/1 (FT)20UD65651,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
4
13111305 - Espumas de neo(...)
2.3.5.5.01VACOSEL DE 3/8 X 3/84UD150150600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
5
13111305 - Espumas de neo(...)
2.3.5.5.01VACOSEL DE 1/4 4UD110110440.000.001879.200.00440.00519.20
    
6
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TAPE 3M 331UD750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
7
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99MAPP GAS P/ SOLDAR1UD900900900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
8
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE PLATA AL 5%5UD5050250.000.001845.000.00250.00295.00
    
9
31162506 - Soporte de par(...)
2.3.9.8.02BASE TIPO PARED P/ 12K BTU1UD995995995.000.0018179.100.00995.001,174.10
    
10
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TARUGO DE PLOMO 1/2 CON SUS TORNILLOS1UD505050.000.00189.000.0050.0059.00
    
11
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE AIRE 3/4 (FT)15UD75751,125.000.0018202.500.001,125.001,327.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,929.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,534.00  DOP----View
2.3.5.5.011,227.20  DOP----View
2.3.9.9.05885.00  DOP----View
2.3.7.1.991,062.00  DOP----View
2.3.6.3.06354.00  DOP----View
2.3.9.8.026,867.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO11,929.80  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713875669374TBD1c111,929.80  DOPLink