1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.853844   Contract reference DGM-2024-00070   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2024-0004   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference G3J Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,858,645.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1815024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4.117.496,45 0,00 741.149,37 0,00 5.026.010,00 4.858.645,82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 11.000 UD 265 175,65 1.932.150,00 0,00 18 347.787,00 0,00 2.915.000,00 2.279.937,00         14 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 4.500 UD 310 239,17 1.076.265,00 0,00 18 193.727,70 0,00 1.395.000,00 1.269.992,70         31 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS CUADRADAS 9V 250 UD 325 153,31 38.327,50 0,00 18 6.898,95 0,00 81.250,00 45.226,45         39 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO. 10 X 15 (500/1) 35 CAJ 1.536 2.179,17 76.270,95 0,00 18 13.728,77 0,00 53.760,00 89.999,72         43 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 DVD 50/1 25 PAQ 500 508,47 12.711,75 0,00 18 2.288,12 0,00 12.500,00 14.999,87         44 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD 50/1 25 PAQ 500 508,47 12.711,75 0,00 18 2.288,12 0,00 12.500,00 14.999,87         62 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE COLOR NEGRO 3M 200 UD 155 105,93 21.186,00 0,00 18 3.813,48 0,00 31.000,00 24.999,48         80 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS UNI-BALL IMPACT 207 AZUL (12/1) 1.000 CAJ 435 864,4 864.400,00 0,00 18 155.592,00 0,00 435.000,00 1.019.992,00         102 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA NACIONAL 150 UD 600 556,49 83.473,50 0,00 18 15.025,23 0,00 90.000,00 98.498,73 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATTO G3J GROUP.pdf CONTRATTO G3J GROUP.pdf Download INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf Download CUOTA G3J Group SRL.pdf CUOTA G3J Group SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION..pdf ACTA DE ADJUDICACION..pdf Download ACTO SOBRE A.pdf ACTO SOBRE A.pdf Download ACTO SOBRE B.pdf ACTO SOBRE B.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,336,590.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,627,640.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 6,195,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 495,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,655,500.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 281,250.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 122,000.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 825,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 45,000.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 90,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707740896854iEMx4 15 9,023,253.46  DOP Vencido Link