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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.845349 
Contract referenceACADEMIA AEREA-2024-00013 
Contract description:Adquisición de equipos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
23/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2024-0003 
Adquisición de equipos de limpieza 
Adquisición de equipos de limpieza 
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD 
Adquisición de equipos de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
102,494.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/04/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

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Para ser utilizados en diferentes areas de esta organización.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1815158 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,860.000.0015,634.800.0086,860.00102,494.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro40GAL1451455,800.000.00181,044.000.005,800.006,844.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso40GAL27027010,800.000.00181,944.000.0010,800.0012,744.00
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Descurtidor de piso y Ceramica6GAL4504502,700.000.0018486.000.002,700.003,186.00
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de fregar12GAL3403404,080.000.0018734.400.004,080.004,814.40
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de lava manos de almendra6GAL5205203,120.000.0018561.600.003,120.003,681.60
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Saco de detergente en polvo 30 LB.4UD1,3801,3805,520.000.0018993.600.005,520.006,513.60
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel de baño 30/1.10UD1,5001,50015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel de toalla 6/1.6UD1,6001,6009,600.000.00181,728.000.009,600.0011,328.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fardo de fundas para basura, negra 55gls., 100/1.4UD9259253,700.000.0018666.000.003,700.004,366.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fardo de fundas para basura, negra 30gls., 100/1.4UD5155152,060.000.0018370.800.002,060.002,430.80
    
1
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Safacones de basura 50 LTS.8UD1,0501,0508,400.000.00181,512.000.008,400.009,912.00
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Ambientadres en aerosol 3.8onz.10UD3603603,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas.6UD2602601,560.000.0018280.800.001,560.001,840.80
    
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo araña plastico con palo.12UD4304305,160.000.0018928.800.005,160.006,088.80
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper #36.6UD3003001,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Palitas recogedoras de basura.6UD2002001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobillon de inodoro con su base.12UD2302302,760.000.0018496.800.002,760.003,256.80
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
102,494.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0129,028.00  DOP----View
2.3.9.9.056,796.80  DOP----View
2.3.6.3.046,088.80  DOP----View
2.3.7.2.996,844.00  DOP----View
2.3.9.1.0153,737.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de equipos de limpieza102,494.80  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024000131102,494.80  DOP