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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.848034
Contract reference
PROPEEP-2024-00036
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROPEEP-DAF-CM-2024-0008
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS.
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
TIENDAS DIBER, S.R.L.: PROPEEP-DAF-CM-2024-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,709 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Obsevaciones: CONFORME OFERTA ECONOMIC TIENDA DIBER, SRL ( SNCC. 033) ITEM # 1 GUANTES DE LATEX (CAJA)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1814352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,550.00
0.00
0.00
3,159.00
60,000.00
20,709.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LATEX (CAJA)
100
PAQ
600
175.5
17,550.00
0.00
0.00
18
3,159.00
60,000.00
20,709.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/4/2024_3_05 p.m..Pdf
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ORDEN TIENDAS DIBER.pdf
ORDEN TIENDAS DIBER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,408.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,483.32
DOP
----
View
2.3.9.5.01
33,925.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIA
48,408.32
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17138885320243J18v
1
48,408.32
DOP
Vencido
Link