Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.848643 
Contract referencePROPEEP-2024-00033 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS. 
Goods 
Contract Start:
07/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROPEEP-DAF-CM-2024-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS. 
ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS. 
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA 
PROPEEP-DAF-CM-2024-0008 
GoodsDominicana 
95,560.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

Observaciones: CONFORME OFERTA ECONOMICA RAYAMEL GROUP SRL (SNCC.033) ITEMS #: 4 ALCOHOL 70%.,# 6 GRECAS, # 10 ESCOBAS , # 11 SUAPER, # 12 BRILLOS DE FREGAR.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1814549 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,983.200.0014,576.980.00214,500.0095,560.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL 70%200GAL96036072,000.000.001812,960.000.00192,000.0084,960.00
    
6
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECAS10UD800427.124,271.200.0018768.820.008,000.005,040.02
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS20UD2001102,200.000.0018396.000.004,000.002,596.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 20UD35098.61,972.000.0018354.960.007,000.002,326.96
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS DE FREGAR10PAQ35054540.000.001897.200.003,500.00637.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
48,408.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,483.32  DOP----View
2.3.9.5.0133,925.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  DQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIA48,408.32  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17138885320243J18v148,408.32  DOPLink