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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.847207   Contract reference ECORD-2024-00025   Contract description: Contratación de servicio de impresión e instalación de rótulos y logo institucional   Type of Contract Services   Contract Start: 01/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ECORD-DAF-CM-2024-0003   Request Title Contratación de servicio de impresión e instalación de rótulos y logo institucional   Description Contratación de servicio de impresión e instalación de rótulos y logo institucional   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO   Reply Reference Contratación de servicio de impresión e instalació   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 590,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1814725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 500,000.00 0.00 90,000.00 0.00 954,251.84 590,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación en vinyl de corte, según los colores de la marca y troquelados, en medidas: 77.69x71.74 Pulg. 1 UD 17,700 14,100 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 17,700.00 16,638.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación en vinyl adhesivo, full color calidad fotográfica, en medidas: 155x93 Pulg. 1 UD 29,500 23,200 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 29,500.00 27,376.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 (LOGO ECO5RD con cúpula), cortada y ruteada en acrílico blanco de 6MM, según los colores de la marca y troquelados, en medidas: 89.77x55.62 Pulg. 1 UD 92,925 51,800 51,800.00 0.00 18 9,324.00 0.00 92,925.00 61,124.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 (LOGO REDONDO), cortada y ruteada en acrílico blanco de 6MM, según los colores de la marca y troquelados, en medidas: 56.46x59.06 Pulg. 1 UD 63,056.84 40,500 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 63,056.84 47,790.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LOGO ECO5RD con cúpula, cortada y ruteada en acrílico blanco de 6MM, según los colores de la marca y troquelados, en medidas: 103.50x25 Pulg. 1 UD 94,400 53,000 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 94,400.00 62,540.00         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación de camioneta FORD RANGER 4x4, en vinyl de corte con los colores de la marca, troqueladas. Troquelados laterales y parte trasera Institucionales 15 UD 19,470 7,100 106,500.00 0.00 18 19,170.00 0.00 292,050.00 125,670.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 PLOTEO CABEZOTE, rotulación en vinyl de corte según colores de la marca, troquelados y tranfeado solo 2 laterales. 10 UD 9,440 5,300 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 94,400.00 62,540.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 VOLQUETA, rotulación en vinyl de corte según colores de la marca, troquelados y tranfeado solo 2 laterales y puerta trasera. 10 UD 20,060 10,500 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 200,600.00 123,900.00         9 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 EQUIPO AMARILLO (PALA), rotulación en vinyl de corte según colores de la marca, troquelados y tranfeado solo 2 laterales y parte trasera. 3 UD 9,440 6,300 18,900.00 0.00 18 3,402.00 0.00 28,320.00 22,302.00         10 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 EQUIPO AMARILLO (RETROEXCAVADORA), rotulación en vinyl de corte según colores de la marca, troquelados y tranfeado solo 2 laterales y parte trasera. 2 UD 8,260 7,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         11 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 CAMION VOLTEO, rotulación en vinyl de corte según colores de la marca, troquelados y tranfeado solo 2 laterales y parte trasera. 2 UD 12,390 10,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 24,780.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/4/2024_4_58 p.m..Pdf Download ORDEN SAMPLING.pdf ORDEN SAMPLING.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 590,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 590,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Contratación de servicio de impresión e instalación de rótulos y logo institucional 590,000.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713896526706EPE 1 590,000.00  DOP Vencido FONDO ROTULOS.pdf