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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.844315 
Contract referenceSENPA-2024-00026 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
22/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SENPA-DAF-CM-2024-0011 
Adq. de Materiales de Brillado de Pisos 
Los materiales de brillado de pisos indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en esta institución, aprobado mediante Oficio No. 757, de fecha 01/04/2024, del Director General del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SENPA 
Direccion Administrativa 
OFERTA PISTERA SRL_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
423,979.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SENPA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1815116 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
359,305.000.0064,674.900.00328,532.70423,979.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23153138 - Cabezales de c(...)
2.3.6.3.06Libras de Lana de Acero300UD23620060,000.000.001810,800.000.0070,800.0070,800.00
    
2
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Cajas de Cera para pisos 6/121UD2,159.44,50094,500.000.001817,010.000.0045,347.40111,510.00
    
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Saco de sal para pisos62UD1,82935021,700.000.00183,906.000.00113,398.0025,606.00
    
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Cajas de Cristalizador para pisos22UD2,041.46,240137,280.000.001824,710.400.0044,910.80161,990.40
    
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Pliego de Lija No. 100150UD30.1125.53,825.000.0018688.500.004,516.504,513.50
    
6
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.3.6.3.04Rueda de Diamante60UD82670042,000.000.00187,560.000.0049,560.0049,560.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
423,979.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0670,800.00  DOP----View
2.3.7.2.99299,106.40  DOP----View
2.3.6.4.064,513.50  DOP----View
2.3.6.3.0449,560.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIALES DE BRILLADO DE PISOS423,979.90  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713801191787DbWgg1423,979.90  DOPLink