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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.855935   Contract reference SUPBANCO-2024-00121   Contract description: Adquisición de insumos de pintura para los mantenimientos en la sede y otras dependencias de la Superintendencia de Bancos   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2024-0022   Request Title [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de insumos de pintura para los mantenimientos en la sede y otras dependencias de la Superintendencia de Bancos   Description [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de insumos de pintura para los mantenimientos en la sede y otras dependencias de la Superintendencia de Bancos.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference OFERTA OBELCA, SUPBANCO-DAF-CM-2024-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 187,594 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1814555 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,594.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 187,594.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Amperímetro 1 UD 5,000 2,559 2,559.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 2,559.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 pulgs 10 UD 200 102 1,020.00 0.00 0 0.00 0.00 2,000.00 1,020.00         6 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 Cinta Anti Deslizante 20 UD 550 459 9,180.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 9,180.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Negra acrílica 3 UD 10,000 4,455 13,365.00 0.00 0 0.00 0.00 30,000.00 13,365.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanca 00 acrílica 7 UD 10,000 3,780 26,460.00 0.00 0 0.00 0.00 70,000.00 26,460.00         14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura blanca 00 satinada 16 GAL 10,000 7,425 118,800.00 0.00 0 0.00 0.00 160,000.00 118,800.00         23 42131602 - Cobertores de (...)42131602 - Cobertores de barba para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarilla Desechables 100 UD 55 29 2,900.00 0.00 0 0.00 0.00 5,500.00 2,900.00         24 31211915 - Coladores de p(...)31211915 - Coladores de pintura 2.3.6.3.04 Mota antigota 30 UD 300 107 3,210.00 0.00 0 0.00 0.00 9,000.00 3,210.00         27 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 Tape de vinil color negro 50 UD 350 202 10,100.00 0.00 0 0.00 0.00 17,500.00 10,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra 00000963 Obelca SRL.pdf Orden de compra 00000963 Obelca SRL.pdf Download Acta de Rectificación Adjudicación SUPBANCO-DAF-CM-2024-0022.pdf Acta de Rectificación Adjudicación SUPBANCO-DAF-CM-2024-0022.pdf Download Certificación cuota comprometer CM-0022.pdf Certificación cuota comprometer CM-0022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,525.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 87,525.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos de pintura para los mantenimientos en la sede y otras dependencias de la Superintendencia de Bancos 87,525.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CM-2024-0022 1 87,525.00  DOP Vencido Certificación cuota comprometer CM-0022.pdf 2025 CM-2024-0022 1 87,525.00  DOP Vencido 23. Certificación cuota comprometer CM-0022.pdf