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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.401473   Contract reference PROMESECAL-2018-00033   Contract description: Adquisición de Suministro de Oficina (Desierto CP-25-2017 y Urgente).   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2018-0004   Request Title Adquisición de Suministro de Oficina (Desierto CP-25-2017 y Urgente).   Description Adquisición de Suministro de Oficina (Desierto CP-25-2017 y Urgente).   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Suplidora Leo Peña SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,778.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.406019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,490.00 0.00 34,288.20 0.00 122,770.50 224,778.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Grapa Extra Fuerte 3/8 caja de 1000 (Grapas grandes) 10 UD 64.05 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 640.50 354.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Cinta para rotuladora electrica brother TZE-231. (Segun ficha tecnica) 200 UD 531 835 167,000.00 0.00 18 30,060.00 0.00 106,200.00 197,060.00         3 44111601 - Bolsas para bi(...)44111601 - Bolsas para billetes o billeteras 2.3.5.2.01 Hoja para plastificar 8 1/2 x 11 (Unidad) 3,000 UD 5.31 7.73 23,190.00 0.00 18 4,174.20 0.00 15,930.00 27,364.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_01/02/2018_05_58 p.m..Pdf Download Act-de-adj-Ord-CM-04-2018.pdf Act-de-adj-Ord-CM-04-2018.pdf Download Cert-Disp-CM-04-2018.pdf Cert-Disp-CM-04-2018.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7F6F815C13C417E62D0B4F53E0BA317972B4DBE8302E46FD7226631315D055A3