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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.844664
Contract reference	FOMISAR-2024-00028
Contract description:	SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA, PARA LA REPOSICION DEL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	FOMISAR-DAF-CD-2024-0009
Request Title	SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Abril - Junio 2024)
Description	SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Abril - Junio 2024) : RE REQUIERE LA REPOSICION DEL SUMNISTRO DE COCINA PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024
Business Operation	PROTOCOLO
Reply Reference	FOMISAR-DAF-CD-2024-0009 (Superm. Mama Lola)_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	25,289.09 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1814530 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
21,787.93	0.00	0.00	3,501.16	25,640.00	25,289.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

MENTAS

PAQ

190

119.05

2,499.99

0.00

450.00

3,990.00

2,949.99

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE CALIENTE

CAJ

29.66

148.30

0.00

26.69

250.00

174.99

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

MAICENA (cajas de 8 Onzas)

CAJ

52.97

317.79

0.00

57.20

270.00

374.99

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 9lata de 12 Onzas)

852.00

0.00

840.00

852.00

10151803 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

ANIS ESTRELLA

400

360

360.00

0.00

400.00

360.00

10151804 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

NUEZ MOSCADA

200

450

450.00

0.00

200.00

450.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE (paquetes de 12 Sobres)

PAQ

250

203.39

4,881.36

0.00

878.64

6,000.00

5,760.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR PARDA

30.08

1,804.80

0.00

324.86

2,100.00

2,129.66

10151803 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

CANELA

210

180

180.00

0.00

210.00

180.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

AVENA (Fundas de 10.5 Onzas) Hojuelas

PAQ

495.00

0.00

495.00

50192302 - Complementos d(...)

2.3.1.1.01

VELAS DE BENGALA (COLORES VARIADOS)

16.95

406.80

0.00

73.22

600.00

480.02

50181709 - Suministros pa(...)

2.3.1.1.01

PAPEL ALUMINIO (ROLLO DE 200 PIES

250

504.24

1,008.48

0.00

181.53

500.00

1,190.01

50181709 - Suministros pa(...)

2.3.1.1.01

PAPEL FILM (ROLLO DE 200 PIES)

200

241.53

483.06

0.00

86.95

400.00

570.01

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO / BANDEJA 8x8 CON TAPA (FOAM)

200

4.87

974.00

0.00

175.32

1,600.00

1,149.32

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA DESECHABLE (Pauetes 25 unidades plasticas bancas)

PAQ

21.19

529.75

0.00

95.36

625.00

625.11

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA NUTRICIONAL

215

199.15

4,779.60

0.00

860.33

5,160.00

5,639.93

Mis observaciones:leche Liquida de 8Oz, baja en grasa, baja en azucar, para regenerar masa muscular

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO DE CARTON (DE UN LITRO, SABORES VARIADOS)

72.03

864.36

0.00

155.58

900.00

1,019.94

50221202 - Barras de desa(...)

2.3.1.1.01

GRANOLA (Caja de 1.5 Oz., de 12 barras)

CAJ

550

376.32

752.64

0.00

135.48

1,100.00

888.12

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/4/2024_6_14 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,289.09 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.7.9.01	990.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,774.43 DOP	----	View
2.3.1.1.01	22,524.66 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	FOMISAR-DAF-CD02024-0009	25,289.09 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	FOMISAR-DAF-CD02024-0009	1	25,289.09 DOP	Vencido	SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0009.pdf