Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.845168 
Contract referenceARD-2024-00111 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARNETIZACION DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD 
Goods 
Contract Start:
24/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0034 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARNETIZACION DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARNETIZACION DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD.  
División de Personal y Orden (M-1) 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA 
GoodsDominicana 
171,100 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/04/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARNETIZACION DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1814417 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
145,000.000.0026,100.000.00160,550.00171,100.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01Cinta de impresora7UD13,50012,50087,500.000.001815,750.000.0094,500.00103,250.00
    
2
55121617 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01LAMINADO HOLOGRAFICO CD8007UD9,2008,00056,000.000.001810,080.000.0064,400.0066,080.00
    
3
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CAJA TARJETA PVC3UD5505001,500.000.0018270.000.001,650.001,770.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
171,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0166,080.00  DOP----View
2.3.5.5.011,770.00  DOP----View
2.3.9.8.01103,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  para el pago de la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CARNETIZACION DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD171,100.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713905055577exnsY1171,100.00  DOPLink