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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.858665   Contract reference HOSGEDOPOL-2024-00056   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0016   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Business Operation DEPARATAMENTO DE PATOLOGIA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 163,748.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADO EN ANATOMIA PATOLOGICA DE ESTE HOSGEDOPOL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, MEDIANTE OFICIO S/N, DE FECHA 26/01/2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJEC Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1814409 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,770.00 0.00 24,978.60 0.00 138,770.00 163,748.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO100% DESNATURALIZADO 8 GAL 2,400 2,400 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 19,200.00 22,656.00         2 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 CUBRE OBJETOS 22*60, 100/1 3 CAJ 240 240 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         3 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 CASSETE CON TAPA AMARILLA, 500/1 2 CAJ 5,700 5,700 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         4 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 PARAFINA, 2.2 LIBRAS 10 PAQ 3,450 3,450 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 34,500.00 40,710.00         5 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 PERMOUNT, FISHER 500 ML 2 UD 12,325 12,325 24,650.00 0.00 18 4,437.00 0.00 24,650.00 29,087.00         6 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 GLICERINA 1 GAL 1,400 1,400 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         7 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MANGO BISTURI ACERO INX 2 UD 700 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         8 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 XILOL 10 GAL 2,700 2,700 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         9 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 HEMATOXILINA 500ML 1 GAL 18,500 18,500 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 18,500.00 21,830.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2024_2_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,748.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 163,748.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 163,748.60  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713535182569ELPle 1 163,748.60  DOP Vencido Link