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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.848425   Contract reference MINERD-2024-00295   Contract description: “Adquisición de material gastable de oficina para la Dirección General de Educación Secundaria, dirigido a MIPYMES”   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2024-0074   Request Title “Adquisición de material gastable de oficina para la Dirección General de Educación Secundaria, dirigido a MIPYMES”   Description Adquisición de material gastable para la Dirección General de Educación Secundaria, dirigido a MIPYMES   Business Operation DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   Reply Reference “Adquisicion de material gastable de oficina   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,203.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1813655 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,257.00 0.00 34,946.82 0.00 748,806.77 242,203.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lápices de gráficos (Cajas de 12 Unidades) 2 UD 202.82 48 96.00 0.00 0 0.00 0.00 405.64 96.00         2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas estándar 5 UD 513.89 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 2,569.45 737.50         3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar (cajas de grapas Estándar 26/6 talbot T-12520-5000/1) 3 CAJ 70.8 26 78.00 0.00 18 14.04 0.00 212.40 92.04         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Forders 2 CAJ 600.03 204 408.00 0.00 18 73.44 0.00 1,200.06 481.44         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binders (de metal grande 1“) 6 UD 107.97 34 204.00 0.00 18 36.72 0.00 647.82 240.72         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binders (de metal grande 1“) 6 UD 262.55 95 570.00 0.00 18 102.60 0.00 1,575.30 672.60         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Organizadores o bandejas para el escritorio 4 UD 2,264.42 1,150 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 9,057.68 5,428.00         8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres (color crema tamaño 8 1/2 X11”) 1 CAJ 4,728.85 1,700 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 4,728.85 2,006.00         9 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Dispensadores de cinta 4 UD 829.25 96 384.00 0.00 18 69.12 0.00 3,317.00 453.12         10 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de archivos colgantes (penda flex) 1 CAJ 1,798.32 610 610.00 0.00 18 109.80 0.00 1,798.32 719.80         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder de bolsillo colores azul, (satinado) 3,253 UD 91.98 27.5 89,457.50 0.00 18 16,102.35 0.00 299,210.94 105,559.85         12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas mediana (libreta para notas rayadas 5“X8” 3,253 UD 84.37 14.5 47,168.50 0.00 18 8,490.33 0.00 274,455.61 55,658.83         13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiceros tinta azules 3,253 UD 14.84 4 13,012.00 0.00 0 0.00 0.00 48,274.52 13,012.00         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Crayones rojo 156 UD 50.71 17 2,652.00 0.00 18 477.36 0.00 7,910.76 3,129.36         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Crayones azules 156 UD 50.71 13 2,028.00 0.00 18 365.04 0.00 7,910.76 2,393.04         16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Crayones negros 156 UD 50.71 19 2,964.00 0.00 18 533.52 0.00 7,910.76 3,497.52         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it (3“X3” colores variados) 385 UD 133.34 100 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 51,335.90 45,430.00         18 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Gafetes transparentes (4“X3” 100 UD 123.61 12.5 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 12,361.00 1,475.00         19 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Cordon para gafetes (azul o negro 19“ 100 UD 139.24 9.5 950.00 0.00 18 171.00 0.00 13,924.00 1,121.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/4/2024_9_32 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación MINERD-DAF-CM-2024-0074.pdf Acta de Adjudicación MINERD-DAF-CM-2024-0074.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,203.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 453.12  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 239,154.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago único 242,203.82  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714074063844vcazj 1 242,203.82  DOP Vencido Link