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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851682   Contract reference CECCOM-2024-00021   Contract description: Adquisición de productos comestibles   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CECCOM-DAF-CD-2024-0009   Request Title Solicitud de productos comestibles   Description Adquisición de productos comestibles   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICAS   Reply Reference Solicitud de productos comestibles_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,928.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE D NO. 11 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de productos comestibles, para ser consumidos por el personal que labora en CECCOM y sus dependencias. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1813645 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,208.00 0.00 22,720.64 0.00 140,010.00 150,928.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquete de cafe de 400 gr/14.1 15 UD 420 400 6,000.00 0.00 16 960.00 0.00 6,300.00 6,960.00   Comentarios proveedor:Coffee monte real             2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe 20/1 4 UD 6,600 6,466 25,864.00 0.00 18 4,655.52 0.00 26,400.00 30,519.52   Comentarios proveedor:Santo Domingo             3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de cremora de 15oz 12 UD 600 547 6,564.00 0.00 18 1,181.52 0.00 7,200.00 7,745.52   Comentarios proveedor:Nestle coffee mate             4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Funda de azucar crema de 5 lbs, 50 UD 210 190 9,500.00 0.00 16 1,520.00 0.00 10,500.00 11,020.00   Comentarios proveedor:lider             5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de coca cola de 12 onz 15 UD 360 340 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 5,400.00 6,018.00         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Fardo de galletas de soda 6/20 1 UD 1,000 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,000.00 1,121.00   Comentarios proveedor:lider             7 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litro de jugos 40 UD 140 118 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 5,600.00 5,569.60   Comentarios proveedor:Santal             8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Tarro de mantequilla con sal 6 UD 430 390 2,340.00 0.00 16 374.40 0.00 2,580.00 2,714.40   Comentarios proveedor:President             9 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 Tarro de queso crema 8 onz 20 UD 430 390 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,600.00 9,204.00   Comentarios proveedor:Philadelphia             10 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de soda amarga 12/1, 450ml. 50 UD 450 385 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 22,500.00 22,715.00   Comentarios proveedor:enriquillo             11 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Galon de aceite de oliva 5 lt 4 GAL 4,500 4,275 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 18,000.00 20,178.00   Comentarios proveedor:Extra virgen lider             12 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 1/gal. 4 GAL 170 130 520.00 0.00 18 93.60 0.00 680.00 613.60   Comentarios proveedor:Lider             13 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cajita de crema liquida para cafe 45 CAJ 510 460 20,700.00 0.00 18 3,726.00 0.00 22,950.00 24,426.00   Comentarios proveedor:sabor vainilla francesa international             14 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 Queso mozzarella en barra 8 onz. 10 CAJ 230 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,300.00 2,124.00   Comentarios proveedor:food club     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/4/2024_7_11 p.m..Pdf Download Orden de Compras_18_4_2024_7_11 p.m..pdf Orden de Compras_18_4_2024_7_11 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,928.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 150,928.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 150,928.64  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2191-1 2191 378,000.00  DOP Vencido Certificacion 2191-1.pdf