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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.844624
Contract reference
FOMISAR-2024-00026
Contract description:
SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2024-0010
Request Title
MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2024)
Description
MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2024) : Se requiere la reposición de los materiales de limpieza p-ara el trimestre abril - junio 2024
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2024-0003 (Superm. Mama Lola)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,964.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISAR (Calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1813553 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,292.31
0.00
0.00
1,672.63
10,465.00
10,964.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (Paqutes. de 500 Unidades BlancasBlancas
7
PAQ
120
114.41
800.87
0.00
0.00
18
144.16
840.00
945.03
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
5
LB
45
32.2
161.00
0.00
0.00
18
28.98
225.00
189.98
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS (Gel, Triple Acción, Protect. manos)
2
GAL
280
266.95
533.90
0.00
0.00
18
96.10
560.00
630.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAñO (Doble Hoja, para Dispensador)
12
UD
90
46.61
559.32
0.00
0.00
18
100.68
1,080.00
660.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO (Alternativa al Cloro, varias fragancias)
8
GAL
275
372.88
2,983.04
0.00
0.00
18
536.95
2,200.00
3,519.99
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS BASURA 55 GLS. 9paquetes de 5 ó6 Unidades)
20
PAQ
75
23.73
474.60
0.00
0.00
18
85.43
1,500.00
560.03
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA ZAFACONES 17x 22 (paquetes de 100 Unidades)
1
PAQ
60
76.27
76.27
0.00
0.00
18
13.73
60.00
90.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER No. 40
2
UD
250
224.58
449.16
0.00
0.00
18
80.85
500.00
530.01
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA BARRER (Mango de Madera)
2
UD
175
169.49
338.98
0.00
0.00
18
61.02
350.00
400.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA CEPILLAR (mango Madera)
2
UD
175
296.61
593.22
0.00
0.00
18
106.78
350.00
700.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 9Fibra)
4
UD
60
33.9
135.60
0.00
0.00
18
24.41
240.00
160.01
12
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
PAPEL TOALLA
3
UD
140
101.69
305.07
0.00
0.00
18
54.91
420.00
359.98
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES (Aerosol de 8 Oz.)
14
UD
110
101.69
1,423.66
0.00
0.00
18
256.26
1,540.00
1,679.92
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
6
GAL
100
76.27
457.62
0.00
0.00
18
82.37
600.00
539.99
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/4/2024_7_00 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,964.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,605.03
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,349.90
DOP
----
View
2.3.2.2.01
359.98
DOP
----
View
2.3.9.9.05
650.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2024-0010
10,964.94
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
FOMISAR-DAF-CD-2024-0010
1
10,964.94
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0010.pdf