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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.210783
Contract reference
MAP-2018-00047
Contract description:
SOLICITUD DE ADQUISICION DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LOS SEÑORES FREDDY R. MARIÑEZ NAVARRO Y LAURE ORTIZ QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO INTERNAC. SOBRE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA AD
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MAP-CCC-PE15-2018-0010
Request Title
SOLICITUD DE ADQUISICION DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LOS SEÑORES FREDDY R. MARIÑEZ NAVARRO Y LAURE ORTIZ QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO INTERNAC. SOBRE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA AD
Description
SOLICITUD DE ADQUISICION DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LOS SEÑORES FREDDY R. MARIÑEZ NAVARRO Y LAURE ORTIZ QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO INTERNAC. SOBRE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADM. PUB.
Business Operation
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Reply Reference
EMELY TOURS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
152,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/02/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.405807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,049.67
0.00
12,550.33
0.00
200,000.00
152,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO PARA FREDDY MARIÑEZ
1
UD
100,000
66,117.31
66,117.31
0.00
37,126.06
18
6,682.69
0.00
100,000.00
72,800.00
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO PARA LAURE ORTIZ
1
UD
100,000
73,932.36
73,932.36
0.00
32,598
18
5,867.64
0.00
100,000.00
79,800.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/02/2018_02_40 p.m..Pdf
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Preventivo DCO 076.pdf
Preventivo DCO 076.pdf
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Budget Setting
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