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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.843412 
Contract referenceCDC-2024-00034 
Contract description:Insumos de limpieza para la institución.  
Services 
Contract Start:
18/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-DAF-CD-2024-0022 
INSUMOS DE LIMPIEZA  
Insumos de limpieza para cubrir segundo trimestre en la institución.  
Departamento Administrativo y FINANCIERO 
CDC-DAF-CD-2024-0022 Oferta _EXT 
ServicesDominicana 
49,058.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1813122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,575.000.007,483.500.0049,058.5049,058.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 6GAL2362001,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en Spray10UD2952502,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Velas aromáticas 10UD5905005,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
    
4
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo con esponja15UD35.430450.000.001881.000.00531.00531.00
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo Grueso5UD35.430150.000.001827.000.00177.00177.00
    
6
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde10UD35.430300.000.001854.000.00354.00354.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico9PAQ9448007,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla9PAQ9448007,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta Fardo 10/4009PAQ9448007,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
10
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Funda de basura no. 30 6PAQ4724002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
11
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Fundas de basura no.135PAQ4133501,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
12
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Funda de basura no.85PAQ177150750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
13
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Vasos desechables 7oz 15PAQ82.6701,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
14
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Vasos desechables 4oz 10PAQ2362002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
15
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Cubiertos plasticos 5PAQ41.335175.000.001831.500.00206.50206.50
    
16
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos 5GAL177150750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
17
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Funda de basura no.553PAQ5905001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
49,058.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0112,213.00  DOP----View
2.3.3.2.0125,488.00  DOP----View
2.3.5.5.0111,357.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Insumos de limpieza para cubrir segundo trimestre en la intitución49,058.50  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713378951657N23rR149,058.50  DOPLink