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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.859384 
Contract referenceIDAC-2024-00137 
Contract description:SOLICITUD MATERIALES PROMOCIONALES CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 
Goods 
Contract Start:
07/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDAC-DAF-CD-2024-0031 
SOLICITUD MATERIALES PROMOCIONALES CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).  
SOLICITUD MATERIALES PROMOCIONALES CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).  
Dirección de Planificación y Desarrollo 
SOLICITUD MATERIALES PROMOCIONALES CAMPAÑA DE SEGU 
GoodsDominicana 
50,091 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Instituto Dominicano de Aviación Civil, Calle Benigno del Castillo No.15, San Carlos, edificio Almacén, Santo Domingo. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1813115 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,450.000.007,641.000.0051,500.0050,091.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETRERO AUTO PORTANTES (según Especificaciones Técnicas)4UD4,7453,90015,600.000.00182,808.000.0018,980.0018,408.00
    
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01STICKER PARA COMPUTADORA CON CODIGO QR (según Especificaciones Técnicas)500UD75.12,550.000.0018459.000.003,500.003,009.00
    
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01AFICHES INFORMATIVOS DE SST (según Especificaciones Técnicas)20UD1611352,700.000.0018486.000.003,220.003,186.00
    
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01MARCADORES DE LIBROS(según Especificaciones Técnicas)300UD867221,600.000.00183,888.000.0025,800.0025,488.00
 
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Operation
Own resources
50,091.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0125,488.00  DOP----View
2.2.2.2.0124,603.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD MATERIALES PROMOCIONALES CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)..50,091.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240167-2024150,091.00  DOP