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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.843492 
Contract referenceDIGEPRES-2024-00058 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ESTA DIGEPRES  
Goods 
Contract Start:
19/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0016 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ESTA DIGEPRES 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ESTA DIGEPRES 
Diferentes Áreas  
CROS PUBLICIDAD SRL_EXT 
GoodsDominicana 
54,870 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Los bajantes, botones metálicos y cordones fueron solicitados por el Departamento de Recursos Humanos mientras que los buzones y etiquetas código QR corresponden al área de Planificación y Desarrollo

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1812602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,500.000.008,370.000.0073,900.0054,870.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60101402 - Botones de pre(...)
2.3.9.9.05BOTON METALICO350UD1005017,500.000.00183,150.000.0035,000.0020,650.00
    
2
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02CORDONES O LAYARD PARA CARNET 100UD20012512,500.000.00182,250.000.0020,000.0014,750.00
    
4
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05BUZONES ACRILICOS CON LETRERO ADHESICO 2UD6,0005,50011,000.000.00181,980.000.0012,000.0012,980.00
    
5
55121606 - Etiquetas auto(...)
2.3.9.9.01ETIQUETAS ADHESIVA (CODIGO QR)40UD30251,000.000.0018180.000.001,200.001,180.00
    
6
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05LETREROS (BAJANTES) CON OJALES METALICOS 3UD1,9001,5004,500.000.0018810.000.005,700.005,310.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
54,870.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0538,940.00  DOP----View
2.3.9.8.0214,750.00  DOP----View
2.3.9.9.011,180.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ESTA DIGEPRES54,870.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713451826322jOEXl154,870.00  DOPLink