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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856217
Contract reference
MITUR-2024-00085
Contract description:
Adquisición de Artículos eléctricos para las Reparaciones y Mantenimiento de la Sede Central de este MITUR y sus Dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2024-0025
Request Title
Adquisición de Artículos eléctricos para las Reparaciones y Mantenimiento de la Sede Central de este MITUR y sus Dependencias.
Description
Adquisición de Artículos eléctricos para las Reparaciones y Mantenimiento de la Sede Central de este MITUR y sus Dependencias.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2024-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
277,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811973 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
235,000.00
0.00
42,300.00
0.00
452,800.00
277,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
37
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Led, bombillos 2x2, tipo plafón 85/277v, blanca
100
UD
2,848
1,450
145,000.00
0.00
18
26,100.00
0.00
284,800.00
171,100.00
38
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Tubos Led 4´, 85/277v, luz blanca.
300
UD
360
250
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
108,000.00
88,500.00
39
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillos ojo de buey, 85/277v, luz blanca
50
UD
1,200
300
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
60,000.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0025.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0025.pdf
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C-5123_EG1713368929889nYMwR.pdf
C-5123_EG1713368929889nYMwR.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/4/2024_3_34 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,871.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
72,871.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
dquisición de Artículos eléctricos para las Reparaciones y Mantenimiento de la Sede Central de este MITUR y sus Dependencias.
72,871.76
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713369183466Fm1N4
1
72,871.76
DOP
Vencido
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