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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.844081   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00198   Contract description: Adquisición de Banner, Lapiceros, Botones Libretas y Brochures para ser utilizados en la Semana de la Etica a celebrarse del 22 al 26 de Abril   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0063   Request Title Adquisicion de Banner, Lapiceros, Botones Libretas y Brochures para ser utilizados en la Semana de la Etica a celebrarse del 22 al 26 de Abril   Description Adquisición de Banner, Lapiceros, Botones Libretas y Brochures para ser utilizados en la Semana de la Ética a celebrarse del 22 al 26 de Abril   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Emsuofi, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 208,651.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1811744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,823.20 0.00 31,828.18 0.00 208,785.00 208,651.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner con bordes reforzados 100x180 pulgadas 1 UD 35,250 29,865 29,865.00 0.00 18 5,375.70 0.00 35,250.00 35,240.70         2 60121405 - Marcos ajusta(...)60121405 - Marcos ajustables 2.3.9.9.05 Araña 3x6 pies, defilado con 4 ojale 3 UD 6,275 5,315 15,945.00 0.00 18 2,870.10 0.00 18,825.00 18,815.10         3 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Lapiceros, impresión DTF Full color 400 UD 96.8 82 32,800.00 0.00 18 5,904.00 0.00 38,720.00 38,704.00         4 60101401 - Insignias 2.3.9.9.05 Botones personalizados 2.5 pulgadas 200 UD 47.4 40.15 8,030.00 0.00 18 1,445.40 0.00 9,480.00 9,475.40         5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libretas media carta, 100 pag, papel bond interior, portada y contraportada en material grueso, terminacion espirales 200 UD 450.8 382 76,400.00 0.00 18 13,752.00 0.00 90,160.00 90,152.00         6 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Brochures triptico, full color, papel satinado 8.05x11 tiro y retiro, para tamaño final 3.5x8.5 300 UD 41.5 35 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,450.00 12,390.00         7 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Sopa de letras 8.5x11 pulgadas, full color papel bond 60 UD 32.5 27.36 1,641.60 0.00 18 295.49 0.00 1,950.00 1,937.09         8 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Crucigrama 8.5x11 pulgadas, full color papel bond 60 UD 32.5 27.36 1,641.60 0.00 18 295.49 0.00 1,950.00 1,937.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/4/2024_7_34 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER- 2024-00198 ARTICULOS SEMANA DE LA ETICA.pdf CUOTA A COMPROMETER- 2024-00198 ARTICULOS SEMANA DE LA ETICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,651.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 51,504.88  DOP ---- View 2.3.9.9.05 28,290.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 128,856.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 208,651.38  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-CD-2024-0063 1 208,651.38  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER- 2024-00198 ARTICULOS SEMANA DE LA ETICA.pdf 2025 2024-0063 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER- 2024-00198 ARTICULOS SEMANA DE LA ETICA.pdf