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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.842726
Contract reference
HRDAC-2024-00176
Contract description:
Contrato con el suplidor Messi, SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
04/06/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRDAC-DAF-CM-2024-0020
Request Title
Adquisición de Suministro de Oficina
Description
Adquisición de Suministro de Oficina
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
MESSI OFFICE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
180,840.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811726 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
153,255.00
0.00
27,585.90
0.00
245,175.00
180,840.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 17 A CATUCHO
45
UD
2,895
2,895
130,275.00
0.00
18
23,449.50
0.00
130,275.00
153,724.50
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER 055H
2
UD
11,490
11,490
22,980.00
0.00
18
4,136.40
0.00
114,900.00
27,116.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.PDF
ADJUDICACION.PDF
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CUOTA COMP..PDF
CUOTA COMP..PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2024_4_56 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,840.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
180,840.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de suministro de oficina
180,840.90
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
180,840.90
DOP
Vencido
ADJUDICACION.PDF