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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.843694
Contract reference
ARD-2024-00107
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0040
Request Title
ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO, ARD.
Business Operation
División de Relaciones Públicas, ARD.
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER UTILIZADA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,759,496.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,491,098.50
0.00
268,397.73
0.00
1,759,500.00
1,759,496.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRA EN TELA BULL DENIM, BORDADO EN FRENTE CON LOGO 180 ANIVERSARIO ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
1,150
UD
1,100
932.2
1,072,030.00
0.00
18
192,965.40
0.00
1,265,000.00
1,264,995.40
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRA EN TELA BULL DENIM, MODELO MILITAR LOGO ANIVERSARIO Y BORDADO PICO ALMIRANTE
140
UD
1,700
1,440.68
201,695.20
0.00
18
36,305.14
0.00
238,000.00
238,000.34
3
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRA EN TELA BULL DENIM, MODELO MILITAR BORDADO EN FRENTE CON LOGO DEL 180 ANIVERSARIO Y BORDADO EN PICO, OFICIALES
190
UD
1,350
1,144.07
217,373.30
0.00
18
39,127.19
0.00
256,500.00
256,500.49
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Orden de Compras_16_4_2024_4_47 p.m...pdf
Orden de Compras_16_4_2024_4_47 p.m...pdf
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EG1713385592580RRtuh.pdf
EG1713385592580RRtuh.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,759,496.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,759,496.23
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE GORRAS BORDADAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN MOTIVO AL 180 ANIVERSARIO, ARD.
1,759,496.23
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713385592580RRtuh
1
1,759,496.23
DOP
Vencido
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