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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846771
Contract reference
APORDOM-2024-00107
Contract description:
Adquisición de Materiales e Insumos de Pinturas para dependencias de esta APORDOM, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2024-0011
Request Title
Adquisición de Materiales e Insumos de Pinturas para dependencias de esta APORDOM, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de Materiales e Insumos de Pinturas para dependencias de esta APORDOM, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
APORDOM-DAF-CM-2024-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nombre del banco Número de cuenta BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100-01-800-000281-5
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811627 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,000.00
0.00
9,000.00
0.00
62,540.00
59,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
Tubos de Pintura de Óleo No. 3
50
UD
625.4
500
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
31,270.00
29,500.00
4
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
Tubos de Pintura de Óleo No. 2
50
UD
625.4
500
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
31,270.00
29,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2024_5_15 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota a Comprometer Soldier.pdf
Cuota a Comprometer Soldier.pdf
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Orden de Compras Soldier electronic.pdf
Orden de Compras Soldier electronic.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
59,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales e Insumos de Pinturas para dependencias de esta APORDOM, dirigido a Mipymes
59,000.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
11
1
59,000.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Soldier.pdf