1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.845416   Contract reference ARD-2024-00102   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0047   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD.   Business Operation BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,   Reply Reference oferta electricos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 787,738.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1812002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 667,575.00 0.00 120,163.50 0.00 768,800.00 787,738.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE #6 DE 3 HILOS 2,000 UD 28 22.5 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 56,000.00 53,100.00         2 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE GOMA S 33+ 10 UD 590 562.5 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 5,900.00 6,637.50         3 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 ROLLOS DE TAPE DOBLE CARA DE 34.7 METROS 3 UD 4,800 4,200 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,400.00 14,868.00         4 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES DE LUCES BLANCAS DE CIEN LUCES 1,000 UD 290 240 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 290,000.00 283,200.00         5 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES DE LUCES AZULES DE CIEN LUCES 1,000 UD 260 240 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 260,000.00 283,200.00         6 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 PIES DE MANGUERA LED AZUL 400 UD 140 120 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 56,000.00 56,640.00         7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 PIES DE MANGUERA LED BLANCA 400 UD 170 150 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 68,000.00 70,800.00         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 STRIP LIGT LED CONECTOR 2 PIN 20 UD 250 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,000.00 5,310.00         9 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 GRAPAS NO.12 2,000 UD 1.25 1.05 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,500.00 2,478.00         10 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 110 V 50 UD 220 195 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,000.00 11,505.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1713986361088WeA2Y.pdf EG1713986361088WeA2Y.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Orden de Compras_16_4_2024_12_50 p.m..pdf Orden de Compras_16_4_2024_12_50 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 787,738.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 770,392.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,868.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,478.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 787,738.50  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713986361088WeA2Y 1 787,738.50  DOP Vencido Link