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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.846758
Contract reference
DGM-2024-00055
Contract description:
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/04/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
DGM-CCC-LPN-2024-0003
Request Title
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Business Operation
Departamento de Almacén y Suministro.
Reply Reference
Fejagus Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,460,267.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1811517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1.237.515,00
0,00
0,00
222.752,70
5.175.000,00
1.460.267,70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
39
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (ROLLOS)
11.500
UD
300
61
701.500,00
0,00
0,00
18
126.270,00
3.450.000,00
827.770,00
40
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS)
11.500
UD
150
46,61
536.015,00
0,00
0,00
18
96.482,70
1.725.000,00
632.497,70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA FEJAGUS.pdf
CUOTA FEJAGUS.pdf
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ACTO SOBRE B.pdf
ACTO SOBRE B.pdf
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COMPULSA SOBRE B.pdf
COMPULSA SOBRE B.pdf
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CUMPLE NO CUMPLE.pdf
CUMPLE NO CUMPLE.pdf
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CANCELACION FEJAGUS.pdf
CANCELACION FEJAGUS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
324,000.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,999.32
DOP
----
View
2.3.9.1.01
314,001.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
324,000.86
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714587900064F0KZ0
1
324,000.86
DOP
Vencido
Link